2015年度南乐县人民医院部门决算公开
2015年度南乐县人民医院部门决算公开
目 录
第一部分 南乐县人民医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南乐县人民医院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南乐县人民医院2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南乐县人民医院概况
一、南乐县人民医院主要职责
(一)医疗工作
医院的各项工作必须围绕医疗工作这个中心，提高医疗技术水平和医疗质量，使医院的各临床科室能掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术，各医技科室都能基本满足各临床科室的医疗业务需要，不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治和良好的服务。
(二)预防保健
对当前县医院来说要特别重视社区预防和初级卫生保健工作，开展家庭病床工作，做好对乡镇卫生院的业务技术指导，认真贯彻《传染病防治法》，做好医院的感染管理，搞好医院的环境卫生及污水污物处理，预防交叉感染，做好疫情报告，重视卫生宣传等。
(三)培训教学
包括对基层卫生人员的培训提高，帮助提高乡镇卫生院的业务技术水平和村卫生组织及乡村医生的技术能力，发挥全县医疗技术培训中心的作用。
(四)医药科研
主要针对本县严重危害人民健康的常见病、多发病、地方病
进行流行病学、病因学等研究，尤其对传染病防治研究是县医院的重要任务(包括现场调查、实地防治研究等)。
(五)计划生育技术指导和优生优育业务咨询
包括认真做好节育手术，提高手术质量，开展计划生育科学知识宣传教育、婚前保健、遗传咨询、围产期保健等工作。
二、南乐县人民医院决算单位构成
南乐县人民医院事业单位决算。
第二部分
南乐县人民医院2015年度部门决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收入支出
项 目行次决算数项 目行次决算数
栏 次 1栏 次 2
一、财政拨款收入1349.54 一、一般公共服务支出14
二、上级补助收入2 二、外交支出15
三、事业收入311522.06 三、国防支出16
四、经营收入4 四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18
六、其他收入692.51 六、科学技术支出19
7 ……20
8 九、医疗卫生与计划生育支出2111644.62
本年收入合计911964.11 本年支出合计22 11644.62
用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 319.49
年初结转和结余11 年末结转和结余24
12 25
合计1311964.11 合计26 11964.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234567
合计11964.11 349.54 11522.06
92.51
210 医疗卫生与计划生育支出11964.11 349.54 11522.06 92.51
21002 公立医院11964.11 349.54 11522.06 92.51
2100201 综合医院11926.11 311.54 11522.06 92.51
2100299 其他公立医院支出38.00 38.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计11644.62 11644.62
210 医疗卫生与计划生育支出11644.62 11644.62
21002公立医院 11644.62 11644.62
2100201 综合医院11606.62 11606.62
2100299 其他公立医院支出38.00 38.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1349.54 一、一般公共服务支出15
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16
3 三、国防支出17
4 四、公共安全支出18
5 五、教育支出19
6 六、科学技术支出20
7 ……21
8 九、医疗卫生和计划生育支出22349.54 349.54
本年收入合计9349.54 本年支出合计23349.54 349.54
年初财政拨款结转和结余10 年末结转和结余24
一般公共预算财政拨款11 25
政府性基金预算财政拨款12 26
13 27
合计14349.54 合计28 349.54349.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计基本支出 项目支出
功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123
合计349.54 349.54
210 医疗卫生与计划生育支出349.54349.54
21002公立医院 349.54349.54
2100201 综合医院311.54311.54
2100299 其他公立医院支出38.0038.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
项 目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
类款项栏次123
合计 349.54 349.040.50
210医疗卫生与计划生育支出349.54349.040.50
21002公立医院349.54349.040.50
2100201综合医院311.54311.040.50
2100299其他公立医院支出38.0038.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费公务用车
运行费小计公务用车
购置费公务用车
运行费
123456789101112
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出
类款项栏次123456
合计 0 0 0 0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一、收入支出决算总体情况说明
南乐县人民医院2015年收入总计11964.11万元，支出总计11644.62万元。与2014年相比，收入增加了1355.78万元，增长了12.8%。支出增加了2286.74万元，增长了24.4%。
主要原因：1.2015年度药品差价取消，医疗服务价格的调整不足以弥补取消药品差价的80%。
2.单位设备老化，需要维修费用较多。
二、收入决算情况说明
南乐县人民医院本年收入合计11964.11万元，其中：财政拨款收入349.54万元，占2.92 %。
三、支出决算情况说明
南乐县人民医院本年支出合计11644.62万元，其中：基本支出11644.62万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南乐县人民医院2015年财政拨款收支总决算349.54万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加78.42万元，增长28.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南乐县人民医院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.54万元，支出决算为349.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南乐县人民医院2015年一般公共预算财政拨款基本支出349.54万元，其中：人员经费349.04万元，主要包括：基本工资;公用经费0.5万元，主要包括：公务用车运 行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南乐县人民医院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0.5万元 。其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款)：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项)：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项)：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项)：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项)：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。