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      南樂(lè)縣政法委2015年決算數(shù)據(jù)公開(kāi)

      發(fā)布時(shí)間:2016-10-20 ??來(lái)源:縣財(cái)政局
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      2015年度縣級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)

      第一部分南樂(lè)縣政法委概況

      一、主要職能

      二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

      第二部分 南樂(lè)縣政法委2015 年度部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 南樂(lè)縣政法委2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分

      南樂(lè)縣政法委概況

      一、南樂(lè)縣政法委主要職責(zé)

      (一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。

      (二)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全面部署,并督促貫徹落實(shí)。

      (三)檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律、法律和黨的方針/政策情況,結(jié)合實(shí)際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針、政策的具體措施。 (四)監(jiān)督政法各部分依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合,督促推動(dòng)大案要案的查處工作,研究和討論有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

      (五)組織協(xié)調(diào)全縣社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,推動(dòng)各項(xiàng)措施落實(shí)。

      (六)組織推動(dòng)全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。

      (七)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦工作。

      (八)完成市委政法委、市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、南樂(lè)縣政法委決算單位構(gòu)成

      南樂(lè)縣政法委部門(mén)算包括統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)決算

      第二部分

      南樂(lè)縣政法委2015年度部門(mén)決算表

      附件1

      收入支出決算總表

      公開(kāi)01

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)

      行次

      決算數(shù)

      1

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      441.54

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

      414.41

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      2

      二、外交支出

      15

      三、事業(yè)收入

      3

      三、國(guó)防支出

      16

      四、經(jīng)營(yíng)收入

      4

      .....

      17

      五、附屬單位上繳收入

      5

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      18

      9.69

      六、其他收入

      6

      九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出

      19

      6.76

      7

      ……

      20

      8

      十九、住房保障支出

      21

      10.68

      本年收入合計(jì)

      9

      441.54

      本年支出合計(jì)

      22

      441.54

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      10

      結(jié)余分配

      23

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

      0

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      0

      12

      25

      合計(jì)

      13

      441.54

      合計(jì)

      26

      441.54

      注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      收入決算表

      公開(kāi)02

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      441.54

      441.54

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      86.63

      86.63

      2013401

      行政運(yùn)行

      327.78

      327.78

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      9.69

      9.69

      21005

      醫(yī)療保障

      6.76

      6.76

      2210201

      住房公積金

      10.68

      10.68


      注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

      支出決算總表

      公開(kāi)03

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      441.54

      441.54

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      86.63

      86.63

      2013601

      行政運(yùn)行

      327.78

      327.78

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      9.69

      9.69

      21005

      醫(yī)療保障

      6.76

      6.76

      2210201

      住房公積金

      10.68

      10.68


      注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況

      財(cái)政撥款收入支出決算總表

      公開(kāi)04

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)

      行次

      金額

      項(xiàng)

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      441.54

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

      414.41

      414.41

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      二、外交支出

      16

      3

      三、國(guó)防支出

      17

      4

      ........

      18

      5

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      18

      9.69

      9.69

      6

      九、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出

      19

      6.76

      6.76

      7

      ……

      20

      8

      十九、住房保障支出

      21

      10.68

      10.68

      本年收入合計(jì)

      9

      441.54

      本年支出合計(jì)

      23

      441.54

      441.54

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      11

      25

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      12

      26

      13

      27

      合計(jì)

      14

      441.54

      合計(jì)

      28

      441.54

      441.54

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      公開(kāi)05

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      441.54

      441.54

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      86.63

      86.63

      2013601

      行政運(yùn)行

      327.78

      327.78

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      9.69

      9.69

      21005

      醫(yī)療保障

      6.76

      6.76

      2210201

      住房公積金

      10.68

      10.68

      欄次

      合計(jì)

      441.54

      441.54


      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      公開(kāi)06

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      本年支出合計(jì)

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      441.54

      216.86

      224.68

      2013199

      其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      86.63

      86.63

      2013601

      行政運(yùn)行

      327.78

      189.73

      138.05

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      9.69

      9.69

      21005

      醫(yī)療保障

      6.76

      6.76

      2210201

      住房公積金

      10.68

      10.68

      欄次

      合計(jì)

      441.54

      216.86

      224.68


      注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

      公開(kāi)07

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車(chē)
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車(chē)
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車(chē)
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車(chē)
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      0.5

      0

      0.3

      0

      0.3

      0.2

      0.5

      0

      0.3

      0

      0.3

      0.2

      注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      公開(kāi)08

      部門(mén): 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)

      和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      第三部分

      南樂(lè)縣政法委2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委2015年收入總計(jì) 441.54 萬(wàn)元,支出總計(jì)441.54萬(wàn)元。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委本年收入合計(jì)441.54萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委本年支出合計(jì)441.54萬(wàn)元,支出具體情況如下:

      1、一般公共服務(wù)(類)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(款)支出414.41萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行及業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出9.69萬(wàn)元,主要用于離退休人員工資的經(jīng)費(fèi)支出。

      3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)支出6.76萬(wàn)元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。

      4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出10.68萬(wàn)元,主要用于單位職工住房公積金的經(jīng)費(fèi)支出。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委2015年財(cái)政撥款收支總決算441.54萬(wàn)元。包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:

      人員經(jīng)費(fèi)216.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

      公用經(jīng)費(fèi)224.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 441.54 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 216.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 224.68萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5 萬(wàn)元,具體支出情況如下:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位,共計(jì)0個(gè)出國(guó)(境)團(tuán)組,0人次。

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.3元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,購(gòu)置0輛車(chē);主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

      公務(wù)接待費(fèi) 0.2 萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      南樂(lè)縣政法委2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元。

      九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      南樂(lè)縣政法委2015 年公用經(jīng)費(fèi)支出224.68 萬(wàn)元。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      南樂(lè)縣政法委2015 年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

      七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      八、一般公共服務(wù)(類)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(款):是指政法用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展政法業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

      (一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障政法各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

      (二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指政法機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

      (三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為政法機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

      (四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

      ……。

      九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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